1、 （1）货币资金业务的不相容岗位未分离，违反货币资金的收付和控制货币资金的专用印章不得由一人兼管、出纳人员应与货币资金的稽核人员相分离的要求。（2）销售与收款业务的不相容岗位未分离或内控失效，违反开具*****与*****审核岗位应当分离，编制销售*****通知单与开具销售*****分离的要求。 2、 （1）没有根据批准的订单编制消瘦通知单；（2）销售单不应由仓库编制，也不能代替装运凭证...

发布时间：2025-11-05 浏览量：35